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报销程序

来源:本站原创 发布时间:2009-07-09 00:00:00 浏览次数: 【字体:

 

报销程序

第一步:部门负责人审查。重点审查费用发生的真实性、预算金额与实际金额的差异,审查无异议后,签署审查意见。

第二步:院领导审定。重点审查费用发生数额的合理性,审定无异议后,签署审定意见。报销金额在2000元以下时,由分管院领导签署意见,报销金额在2000元以上(含2000元)时,由分管院领导和院长联签。

第三步:财务处审核。重点审查“费用报销单”后所附的原始发票和单据的合法性、合理性,并对费用金额的计算进行复核稽查。审核无异议后,主办会计和负责人签署审核意见。

 

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